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Valencia_TW第7季預算執行狀況暨第8季預算編列
2012.7.27(五)
新球季即將開始，球隊下季的預算案也正式完成了
在此公布下季的預算案，同時發表上季預算的執行狀況，以供參考


第7季預算執行狀況說明:
本季預算執行主要差異在於
1.結算獎金比預期少了6.45M(-26%)，這主要是因為球隊戰績比不如預期，造成球隊獎金大幅衰減，不過球員統計獎金有維持上季的水準。

2.門票收入只比預期少了0.7M(-0.5%)，估算可以說相當精準。

3.紀念品收入較預期少了0.06M(-0.5%)，和門票收入一樣，幾乎沒有誤差估算可以說相當精準。

4.每日支出比預期少了10.3M(-6%)，主要是因為財務調度上有重大失誤，未能如期蓋人力及體院LV13，故每日支出成長不如預期。

5.球員及職員出售收入和預期差異3萬(0.03%)，也幾乎沒有差異。

總結來說，這季預算編列的精準度相當高，在達成率上相當滿意。但季初財務調度規劃的失誤導致人力部及體院LV13的時程被大幅拖延，算是重大缺失。


第8季預算編列說明:
1.結算獎金:下季應該會止跌回升，估計應該能比本季增加4M。

2.門票收入:因球場擴建中，目前容量為33,600人，擴建完成後為37,600人，保守估計以33600人。友誼賽則以本季季末14,000人的水準計算，因第8季將沒有國際杯賽可打，故門票收入增幅估計僅有5~10%。

3.紀念品收入，因第三座雙層已完工，估計可增加約3成5的紀念品收入。

4.因球場及設施擴建，預期本季每日支出增加20%。



詳細數據請詳http://ppt.cc/PXho

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